Závěrečný účet obce za r. 2010

Obec Sedliště
IČ: 00574244


ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2010
Fenix 6.90.005, 2004 - 2011 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 22.2.2011 9:34:52

1. Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

			2010
PŘÍJMY			1 963 162,78
VÝDAJE			1 784 047,54
SALDO			179 115,24


1.1. Běžný rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený
PŘÍJMY	1 957 387,78	1 766 400,00	2 030 710,00	110,81	96,39
VÝDAJE	1 784 047,54	1 766 400,00	2 054 000,00	101,00	86,86
SALDO	173 340,24		-23 290,00


1.2. Kapitálový rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený
PŘÍJMY	5 775,00		5 780,00		99,91
VÝDAJE
SALDO	5 775,00		5 780,00



2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 261 347,40	1 200 600,00	1 236 820,00	105,06	101,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	408 723,38	486 000,00	506 570,00	84,10	80,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 775,00		5 780,00		99,91
4-PŘIJATÉ DOTACE	287 317,00	79 800,00	287 320,00	360,05	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 963 162,78	1 766 400,00	2 036 490,00	111,14	96,40


2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010

položky	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený
Sdílené daně	1 016 603,54	944 600,00	980 820,00	107,62	103,65
Místní poplatky	53 146,00	56 000,00	55 500,00	94,90	95,76
Správní poplatky	50,00		500,00		10,00
Daň z nemovitosti	191 547,86	200 000,00	200 000,00	95,77	95,77
Ostatní daňové příjmy


2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010

Měsíc			2010
Leden			103 142,29
Únor			94 951,00
Březen			145 378,00
Duben			55 485,00
Květen			83 634,00
Červen			62 986,00
Červenec			107 334,00
Srpen			95 676,00
Září			50 993,00
Říjen			73 009,00
Listopad			98 047,00
Prosinec			45 968,25
CELKEM			1 016 603,54

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	%SR %UR
		schválený	upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 784 048	1 766 400	2 054 000	101,00 86,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE	1 784 048	1 766 400	2 054 000	101,00 86,86


3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010

Řádek			2010 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON			123 898,00	6,94
ostatní platby za provedenou práci			72 646,00	4,07
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)			151 200,00	8,48
mzdové výdaje celkem			347 744,00	19,49
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu			162 710,30	9,12
nákupy vody, paliv a energie			106 588,99	5,97
nákup služeb a ostatní nákupy			470 460,05	26,37
opravy a údržba majetku			553 760,70	31,04
daně (daň z převodu nemovitostí …)			79 774,00	4,47
výdaje z finančního vypořádání			6 417,00	0,36
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			20 710,50	1,16
ostatní provozní výdaje celkem			1 400 421,54	78,50
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům			35 882,00	2,01
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem			35 882,00	2,01
půjčené prostředky
CELKEM			1 784 047,54	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov, staveb
nákup pozemků
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky
ostatní (studie, ÚP, rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM			1 784 047,54	100,00


3.2. Závazné ukazatele 2010

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	1 280 400,00		1 548 664,40
Lesy a zemědělství	400 000,00	200 000,00	301 904,00	323 937,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje		404 600,00	7 957,00	398 822,70
Vodní hospodářství		41 000,00		132 126,00
Školství		30 000,00		24 890,00
Kultura		58 600,00	7 470,00	41 238,50
Sport
Zájmová činnost		10 000,00		1 613,00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství	30 000,00	28 000,00	29 123,00	30 723,00
Veřejné osvětlení		30 000,00		26 167,00
Hřbitov
Zásobování teplem	38 000,00	10 000,00	44 787,00	174,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady	8 000,00	130 000,00	10 602,00	163 476,00
Veřejné prostranství		40 000,00		22 224,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie		70 000,00		51 933,00
Zastupitelstvo		173 000,00		189 711,00
Správa úřadu		425 180,00		273 031,34
Mezinárodní spolupráce
Daně, pojištění a úroky	10 000,00	109 600,00	12 655,38	96 347,00
Ostatní finanční operace		6 420,00		6 417,00
Ostatní nezařazené				1 217,00
Celkem	1 766 400,00	1 766 400,00	1 963 162,78	1 784 047,54
Příjmy z financování			353 510,48
Výdaje z financování				353 510,48
Použitá rezerva (z BÚ)				179 115,24
CELKEM				179 115,24